W dniu 28 stycznia 2009 roku przedmiotem obrad sesji
Rady Miasta Puszczykowa był budżet Miasta na 2009 rok. Zgodnie z obowiązującymi
zasadami Budżet Miasta był omawiany na Komisjach Rady Miasta; Komisja Budżetu i
Rozwoju Miasta analizowała wszystkie zapisy budżetu, natomiast pozostałe
Komisje w zakresie kompetencji działania każdej z Komisji. Budżet Miasta na 2009
rok został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje; co nie oznacza
jednogłośnego głosowania nad problematyką budżetu.
Budżet Miasta Puszczykowa na 2009 rok opracowano na
podstawie:
1. Ustawy
o finansach publicznych.
2. Ustawy
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Informacji
Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej, rocznej
planowanej kwocie wpłaty do budżetu oraz planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok.
4. Informacji
Wojewody Wielkopolskiego – o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008
rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania.
5. Analizy
wykonania dochodów i wydatków w 2008r.
6. Dochodach
podatkowych zaplanowanych w oparciu o przepisy o podatkach i opłatach lokalnych – tekst jednolity Dz. U. 121 poz. 884 z 2006r., z
uwzględnieniem projektów Uchwał Rady
Miasta Puszczykowa w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, środków
transportu oraz opłat lokalnych.
7. Informacji
Ministerstwa Finansów w sprawie założeń do ustawy budżetowej na 2009r.
8. Zaplanowanych
dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między organami
administracji samorządowej na 2009r.
Dochody Miasta na 2009 rok pochodzić będą z następujących
źródeł
1)
|
dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie
|
1.377.230 zł
|
2)
|
dotacje
celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin w kwocie
|
212.469 zł
|
3)
|
dotacje
celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
|
285.000 zł
|
4)
|
subwencja
oświatowa
|
3.695.147 zł
|
5)
|
udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób
fizycznych w kwocie
|
13.242.542 zł
|
6)
|
Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie
|
160.000 zł
|
7)
|
Pozostałe dochody własne w kwocie
|
8.838.612 zł
|
|
Ogółem dochody na 2009 rok
|
27.811.000 z
|
Jak z powyższego zestawienia wynika
47,62 % dochodów to tzw. udziały we
wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli udział mieszkańców
(zameldowanych w naszym mieście) w podatku dochodowym. Należy jednoznacznie
stwierdzić, że w sytuacji zameldowania wszystkich osób, które mieszkają w
Puszczykowie, kwota dotacji mogłaby być zdecydowanie wyższa.
Kolejna grupa dochodów to subwencja oświatowa otrzymywana na
dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjów, co stanowi 13,29 %
planowanych dochodów na 2009 rok.
Dużą grupą dochodów są tzw.
pozostałe dochody, w skład, której wchodzą między innymi dochody podatkowe.
Grupa ta stanowi 31,78 % ogólnej puli dochodów. Dochody w tej grupie mogą
być o kilkaset tysięcy wyższe, w przypadku spłaty zaległych podatków przez
podatników, zarówno osoby fizyczne jak i podmioty funkcjonujące na terenie
miasta. Problem dotyczy zarówno podatników zalegających z płatnościami podatków
od nieruchomości (około 400 tysięcy złotych) jak i od środków transportowych
(około 200 tysięcy złotych).
Dotacje celowe, które Miasto
Puszczykowo otrzyma z budżetu państwa na realizację zadań to 5,72 % dochodów
Miasta Puszczykowa na 2009 rok.
Wydatki Miasta w 2009 roku planuje się przeznaczyć na
zadania w działach:
rolnictwo i łowiectwo
|
200
|
transport i łączność
|
5.363.500
|
Turystyka
|
137.800
|
gospodarka mieszkaniowa
|
2.966.800
|
działalność usługowa
|
240.000
|
administracja publiczna
|
3.453.943
|
urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
1 530
|
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
435.200
|
inne dochody
|
5.000
|
obsługa długu publicznego
|
500.000
|
Różne rozliczenia
|
724.814
|
oświata i wychowanie
|
7.942.796
|
ochrona zdrowia
|
165.500
|
pomoc społeczna
|
2.851.102
|
inne zadania w zakresie pomocy społecznej
|
10.000
|
edukacyjna opieka wychowawcza
|
211.715
|
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
2.366.100
|
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
2.457.915
|
kultura fizyczna i sport
|
1.693.285
|
Ogółem wydatki w 2009 rok
|
31.527.200
|
Powyższa tabela pokazuje na jakie
zadania wydatkowane będą środki w 2009 roku oraz jakie występują potrzeby
wydatkowe w mieście Puszczykowo.
Kierunki wydatkowania oraz potrzeby miasta były przedmiotem
zarówno konsultacji na Komisjach Rady Miasta oraz przedstawiane były na tzw.
debatach z udziałem mieszkańców Miasta.
Urząd zdaje sobie sprawę z ogromu zadań
jakie są do wykonania w mieście oraz z potrzeb jakie artykułowane przez różne
środowiska w Puszczykowie. Zadaniem Urzędu było wypośrodkowanie oczekiwań i
rozłożenie realizacji wszystkich zgłaszanych potrzeb na dłuższy okres.
Jednym z ważniejszych zadań jest
realizacja utwardzonych dróg w Puszczykowie.
W 2009 roku planuje się przeznaczyć ponad 5 miliony złotych na ten cel. Zdajemy
sobie sprawę, że za tą kwotę zrealizujemy tylko część dróg. Zgodnie z wolą
Radnych jak i mieszkańców ustalony został ranking kolejności realizacji dróg i
według tych zasad będzie przygotowywana dokumentacja oraz realizacja
poszczególnych ulic.
Na zadania związane z transportem, w tym inwestycje w
zakresie dróg, przeznaczy się ponad 26 % ogólnej kwoty wydatków.
Ponad 24 % wydatków przeznaczone
będzie na zadania związane z oświatą i wychowaniem. Zadania w tym dziale to między
innymi utrzymanie czterech szkół (2 podstawowe, 2 gimnazja) i dofinansowanie czterech
przedszkoli niepublicznych.
Dużym obciążeniem dla miasta jest uzupełnianie, z innych
dochodów Miasta - różnicy pomiędzy subwencją oświatową a kosztami utrzymania
szkół.
Łącznie na zadania w zakresie
gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
przeznaczy się około 19 % ogólnej puli wydatków. W ramach wydatków w tych
działach są głównie koszty związane z utrzymaniem miasta.
Na zadania związane z funkcjonowanie Urzędu oraz Rady Miasta
planuje się przeznaczyć 10 % wydatków ogółem.
Około 9 % przeznaczonych będzie na zadania z zakresu pomocy
społecznej.
Należy zauważyć, że problematyka związana z udzielaniem
pomocy społecznej dla osób najbardziej potrzebujących ma tendencję wzrostową.
Na zadania w zakresie kultury oraz
kultury fizycznej planuje się przeznaczyć ogółem 4,15 kwoty wydatków.
W ramach budżetu Miasta po stronie
wydatków planuje się realizować między innymi następujące zadania:
1. wykonywanie kolejnych dróg
2. rozpoczęcie procesu inwestycyjnego
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Numer 2
3. rozpoczęcie realizacji Centrum
Kultury – adaptacja tzw „Starej szkoły”
4. budowa boiska „Orlik”
5. kontynuowanie remontu Przedszkola
Numer 1
|